镇坪县人大常委会办公室2022年部门综合预算

 

目  录

 

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2022年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

县人大常委会办公室是县人大常委会的办事机构，在县人大常委会的直接领导下开展工作，其主要职责是：负责县人代会议、常委会会议、党组会议、主任会议以及以常委会名义召开的其他各种会议的组织安排；负责常委会与“一府一委两院”的工作联系；办理常委会人事任免事项及常委会、主任会议决定的事项、审议意见的督办工作；协调常委会组成人员，各工作委员会及人大代表进行视察、调研和检查；承担常委会领导参加各项公务活动的组织安排；受理人民群众的来信来访；负责人大常委会机关与外部的各项工作联系；负责机关内行政事务管理、机关学习、精神文明建设、文体活动及老干部工作等后勤服务工作；以及承办常委会领导交办的其他各项工作。 

（二）内设机构

县人大常委会办公室只有本级单位，设置6个工作机构，分别是办公室、法制工作委员会、财政经济和农业农村工作委员会、社会建设和教育科学文化卫生（民族宗教侨务外事）工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会。

二、2022年度部门工作任务

2022年，县人大常委会工作的总体要求和主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会和中央人大工作会议精神，全面落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想及来陕来安考察重要讲话精神，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在县委的坚强领导下，认真落实县十八次党代会的决策部署，坚持和完善人民代表大会制度，不断发展全过程人民民主，启动高质量人大工作标准化县建设，着力推动人大工作高质量发展，让人民代表大会制度优势更好转化为县域国家治理效能，为建设生态经济强县、谱写镇坪新时代高质量发展新篇章做出新的更大贡献！

（一）提高站位，高质量落实坚持党对人大工作全面领导的制度机制

聚焦高质量落实坚持党对人大工作全面领导的制度机制，高质量执行坚持党对人大工作全面领导绩效标准，把党的全面领导贯穿于人大工作各领域各方面全过程，高效推进县人大常委会党的建设。深入贯彻落实“党要管党、全面从严治党”各项要求，忠诚履行县人大常委会党组和机关党支部的全面从严治党主体责任，严格执行坚持党对人大工作全面领导各项制度和党的建设各项规定，把党的政治建设、组织建设、思想建设和作风建设各项措施落到实处。全面深入学习贯彻中央人大工作会议精神，认真落实《中共中央关于新时代坚持和完善人民代表大会制度 加强和改进人大工作的意见》（中发〔2021〕39号）规定要求，积极开展调查研究，为县委制定出台贯彻落实意见提供参考，持续探索完善把党委领导人大工作、“一府一委两院”接受人大监督、有关部门支持和配合人大工作情况纳入县镇两级领导班子和领导干部考核内容的制度机制，确保中央关于人大工作的决策部署落地见效。针对新当选的县人大代表和人大常委会组成人员的实际，狠抓学习教育不放松，突出政治理论学习教育，巩固拓展“两学一做”、“党史学习教育”成果，重点抓好习近平新时代中国特色社会主义思想、中国特色社会主义制度、党的系列政治理论、历史经验、辉煌成就、伟大精神、方针政策和党的十九届中央全会、党的二十大精神及习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想的学习教育，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，践行初心，担当使命，紧紧围绕县委贯彻落实中央决策部署开展人大工作，切实做到县委工作重心在哪里，人大工作就跟进到哪里，力量就汇聚到哪里，作用就发挥到哪里，使坚持党的全面领导贯穿落实到人大工作的各领域各方面全过程，保证党的主张通过法定程序成为国家意志。

（二）依法履职，高质量全面提升人大工作效能

聚焦坚持党的领导、人民当家做主、依法治国三者有机统一，严格依法正确行使职权，践行全过程人民民主，高质量执行人大常委会监督权、决定权、人事任免权行使工作绩效标准，保证宪法法律在本行政区域内得到遵守和执行，保证党和国家及县委的决策部署依法得到有效贯彻落实。

一是依法开展法律和工作监督。聚焦党和国家及县委的决策部署、发展改革重点问题、群众普遍关心的民生难题，压茬开展国有自然资源资产管理、县城规划区停车场建设运营、县城老旧小区改造、推进乡村振兴农村集体经济建设和扶贫项目资产管理、环境状况和环境目标完成情况、人大决议决定及审议意见的贯彻落实情况等九项工作视察和《中华人民共和国社区矫正法》《中华人民共和国行政处罚法》执行情况等2项执法检查，至少开展5项政府专项工作审查、2次人大工作和代表建议及人大代表票决确定民生实事项目办理工作绩效评价，至少听取政府15项专项工作报告，加大正确监督、有效监督、依法监督力度，全面提高监督工作实效。

二是依法决定重大事项。聚焦最大限度保障人民当家做主、县域经济高质量发展、民主法治建设、推进县域国家治理体系和治理能力现代化，依法行使县人大及其常委会的重大事项决定权。重点围绕县一府两院年度工作报告、国民经济和社会发展年度计划、县本级财政年度预决算、助力乡村振兴和重点项目建设、“八.五”普法规划、社会民生事业发展等方面的重大事项，组织县人大代表和县人大常委会组成人员进行广泛深入的调研和审议，提出高质量的审议意见，作出高质量的决议决定，以县人大常委会的担当作为，使全县人民依法管理国家事务和社会事务、管理经济和文化事业落到实处，持续提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。

三是依法规范人事任免。聚焦县域国家政权机关领导人员队伍建设，依法行使人大的人事任免权。坚持党管干部和人大依法任免干部的有机统一，严格执行人事任免标准和任前法律知识考试、任职资格审查、任前表态发言、向宪法宣誓等制度，更新完善任前法律知识题库，进一步规范人事任免程序，提高人事任免绩效，确保党组织推荐的人选通过法定程序成为国家政权机关的领导人员。认真落实人大依法选举任命人员向人代会和常委会报告履职情况等制度，适时听取县人大常委会任命的有关人员履职情况报告，切实强化任后监督，推动依法选举任命人员自觉践行任前表态发言和任后宪法宣誓作出的庄严承诺，立足岗位，依法履职，积极主动为推进落实“三强一富一美”目标和“六区”建设任务建功立业，多做贡献。

（三）拓宽渠道，高质量充分发挥人大代表作用

聚焦县人大代表依法履职行权，高质量执行人大代表工作各类绩效标准，充分发挥人大代表的主体作用。积极开展新当选的县人大代表履职学习，切实增强学习的系统性和针对性，努力提高新当选代表的履职能力和本领。突出宪法和法律法规学习教育，重点抓好宪法、代表法、组织法、监督法等法律规定的学习教育，丰富法律知识，增强法治意识，自觉维护好宪法、法律的权威和尊严，推动人民代表大会制度落实落细，充分发挥好人民代表大会这一根本政治制度功效。突出履职能力提升学习教育，采取走出去与引进来、集中讲授与考察调研、现场观摩与交流研讨相结合的办法，重点抓好工作职责标准、运行流程、规范要求、方法经验等方面的业务知识技能学习教育，增强依法履职责任意识，提高整体履职能力和工作水平，为推进人大工作高质量发展打下坚实基础。高质量推进人大代表履职服务平台建设，依法组织县人大代表积极参加履职活动，持续提高人大代表在会议期间和闭会期间的履职绩效。进一步加强县人大常委会组成人员与代表、代表与选民群众的联系，畅通拓展联系渠道，创新联系方式方法，切实增强联系的广泛性和实效性。继续深入开展人大代表助力乡村振兴、产业建设、“321”基层治理等系列活动，更好发挥代表示范引领作用。健全完善县人大代表列席县人大常委会及“一府一委两院”有关重要会议、重大活动制度，支持代表依法履职行权，保证代表的权利和义务落到实处。坚持和完善代表票决确定办理民生实事项目制度及代表建议办理分类绩效管理和督办考核评价机制，继续评选表彰优秀县人大代表、优秀代表建议及代表建议承办先进单位，最大限度激发人大代表依法履职行权的内生动力。

（四）守正创新，高质量加快制度机制完善发展

聚焦持续推进人大制度实践与理论创新，加强和改进新时代基层人大工作。巩固提升镇坪在全国首创的人大工作标准化制度机制成果，加大“人大工作绩效标准”品牌培树力度，扩大创新成果市场转化运用，全面启动高质量人大工作标准化县建设，认真落实《镇坪县推进县镇人大工作和建设规范化标准化信息化第二个五年计划（2022-2026年）年度任务和市委基层改革观察点年度工作任务，在高质量全面执行人大工作绩效标准体系的同时，充分发挥“‘鸿正镇坪’智慧人大研究中心”和“智慧人大服务中心”平台作用，深化与浙江巨化信息技术有限公司、金华鸿正科技有限公司研发合作，统筹推进以“人大工作绩效标准”为主导的“绩效人大”基础研究和制度机制创新，完善升级人大工作标准化、人大代表建议意见提出办理、人大代表票决确定办理民生实事项目等管理评价应用系统，深入推进人大工作绩效考核评价制度机制实践创新，以人大工作高质量信息化，推进人大工作高质量标准化发展，使镇坪在全国首创的人大工作标准化制度机制更加成熟定型、管用好用、可复制易推广，最大化释放改革创新效能，全面提升“人大工作绩效标准”品牌在全国的核心竞争力和影响力，逐步把镇坪打造成全国首个坚持和完善基层人大制度的实践创新示范基地。

（五）担当作为，高质量全面推进建设四个机关

聚焦自觉坚持中国共产党领导的政治机关、保证人民当家作主的国家权力机关、全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关、始终同人民群众保持密切联系的代表机关，全面加强县人大常委会自身建设。全面落实意识形态工作责任制要求，持续深入推进机关学习教育常态化、制度化，坚持和完善学习制度，采取集中学习、研讨交流、理论辅导等形式，加强机关党员干部职工的政治理论、法律法规、人大业务、廉政纪律学习，营造守纪律、讲规矩的良好政治生态，不断提高机关工作人员的政治理论水平和依法履职能力。进一步健全机关激励约束制度机制，完善机关目标责任考核奖惩办法，激励机关全体党员干部职工保持良好精神状态和工作状态，争做为民服务的“孺子牛”、创新发展的“拓荒牛”、艰苦奋斗的“老黄牛”，建设忠诚干净担当的高素质人大干部队伍和模范机关。继续实行县人大常委会领导联系指导镇人大工作制度，监督各镇人大加强组织建设和干部队伍建设，支持各镇人大依法高质量行使职权，鼓励各镇人大积极探索创新，夯实民主法治建设基层基础。严格落实各级人大新闻宣传工作要求，持续强化人大新闻宣传组织策划，传播人大正能量，发出人大好声音。持续加强人大信访工作，切实维护群众合法权益。进一步改进机关作风，认真落实中央八项规定及实施细则精神，旗帜鲜明反对形式主义、官僚主义和奢靡之风，锲而不舍抓好党风廉政建设，积极主动配合支持派驻纪检监察组开展工作，树立清正廉洁、勤勉为民的良好人大形象。以新时代人大工作的新气象、新担当、新作为、新业绩，为建设生态经济强县、谱写镇坪新时代高质量发展新篇章贡献人大的智慧和力量，迎接党的二十大胜利召开！

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的预算单位共有1个，只有本级，没有所属二级预算单位。

序号	单位名称
1	人大常委会办公室部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制18人，其中行政编制18人；实有人员23人，其中行政23人。单位管理的离退休人员0人。

 

第二部分  收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入451.341万元，其中一般公共预算拨款收入451.341万元，2022年本部门预算收入较上年减少81.53万元，主要原因是按照中省市“六稳六保”、政府必须过紧日子要求及财务规定严格控制经费；2022年本部门预算支出451.341万元，其中一般公共预算拨款支出451.341万元，2022年本部门预算支出较上年减少81.53万元，主要原因是按照中省市“六稳六保”、政府必须过紧日子要求及财务规定严格控制经费。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入451.341万元，其中一般公共预算拨款收入451.341万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少81.53万元，主要原因是按照中省市“六稳六保”、政府必须过紧日子要求及财务规定严格控制经费；2022年本部门预算支出451.341万元，其中一般公共预算拨款支出451.341万元，2022年本部门预算支出较上年减少81.53万元，主要原因是按照中省市“六稳六保”、政府必须过紧日子要求及财务规定严格控制经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出451.341万元，较上年减少81.53万元，主要原因是按照中省市“六稳六保”、政府必须过紧日子要求及财务规定严格控制经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出451.341万元，其中：

（1）行政运行313.341万元，较上年减少70.73万元，原因是按照中省市“六稳六保”、政府必须过紧日子要求及财务规定严格控制经费。

（2）一般行政管理事务17万元，较上年增加17万元，原因是今年增加了此项功能科目。

（3）人大会议30万元，较上年增加10.5万元，原因是原本2021年召开的换届选举会议按省市要求调整至2022年召开，会议规模和次数增加。

（4）人大监督16万元，较上年增加了4万元，原因是增加了乡村振兴工作经费。

（5）人大代表履职能力提升10万元，较上年增加了10万元，原因是今年增加了此项功能科目。

（6）代表工作20万元，较上年增加0.5万元，原因是换届选举后代表人数增加了，代表视察检查工作经费相应增加。

（7）其他人大事务支出45万元，较上年增加12万元，原因是增加了人大宣传工作经费和县镇人大工作者、优秀人大代表外出培训经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目情况

2022年本部门当年一般公共预算支出451.341万元，其中：

工资福利支出（301）261.269万元，较上年增加1.8万元，原因是人员变动、职级晋升及调资；

商品和服务支出（302）187.168万元，较上年减少81.42万元，原因是照中省市“六稳六保”、政府必须过紧日子要求及财务规定严格控制经费；

对个人和家庭的补助支出（303）2.904万元，较上年减少1.91万元，原因是减少了离退休人员降温费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目情况

2022年本部门当年一般公共预算支出451.341万元，其中：

机关工资福利支出（501）261.269万元，较上年增加1.8万元，原因是人员变动、职级晋升及调资；

机关商品和服务支出（502）187.168万元，较上年减少81.42万元，原因是照中省市“六稳六保”、政府必须过紧日子要求及财务规定严格控制经费；

对个人和家庭的补助支出（303）2.904万元，较上年减少1.91万元，原因是减少了离退休人员降温费。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出17.6万元，较上年减少2.4万元（12%），减少的主要原因是减少了公务用车运行维护经费。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年一样；公务接待费5万元，与上年持平；公务用车运行费12.6万元，较上年减少2.4万元（16%），减少的主要原因是按照中省市“六稳六保”、政府必须过紧日子要求严格控制经费。

会议费21.52万元，较上年增加2.02万元，原因是增加了人代会会议经费；培训费14万元，较上年减少46.8万元，原因是减少了培训次数。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款138万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排29.88万元，较上年减少4.92万元，主要原因是按照中省市“六稳六保”、政府必须过紧日子要求严格控制经费。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

第四部分  公开报表

（见附件内容）